365bet平台网投2016年部门决算

一、部门职责

根据合编[2010]26号文件规定，本部门主要职责是：负责对水、气、声、渣、有毒化学品、机动车污染以及辐射环境、放射性废物实施统一监督管理，组织实施环境影响评价、“三同时”及总量控制、排污收费等管理制度。

二、部门机构设置

365bet平台网投由局机关本级与5个财政拨款事业单位组成，其中：市环境监察支队为参照公务员管理的财政拨款事业单位；市环境监测中心站、市环境保护科学研究所、市环境信息中心、市固体废物管理中心为财政拨款事业单位。

三、2016年度部门决算报表说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计21106.21万元，支出总计21106.21万元。与2015年相比，收、支总计各增加7787.61万元，增长58.47%。主要原因一是环境应急监测中心公益性项目建设3514.92万元；二是环保污染防治支出等2906.01万元；三是其他污染防治支出1188.27万元。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计20867.31万元，其中：财政拨款收入20671.09万元，占99.06%；上级补助收入142.3万元，占0.68%；其他收入53.92万元，占0.26%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计18661.54万元，其中：基本支出2720.30万元，占14.58%；项目支出15941.24万元，占85.42%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计20701.34万元，财政拨款支出总计20701.34万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加8355.69万元万元，增长67.68%。主要原因是省下达水污染防治专项资金8114万。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余30.25万元，本年收入20671.09万元，本年支出18637.59万元，年末结转和结余2063.75万元。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出18637.59万元，占本年支出合计的99.87%。与2015年相比，财政拨款支出增加6314.22万元，增长51.24%。主要原因是环保节能支出增加6137.87万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出18637.59万元，其中：基本支出2720.26万元，占14.6%；项目支出15917.33万元，占85.4%。具体情况如下：

(1)“一般公共服务支出”2016年度决算48.07万元，比2015年增加26.07万元，增长118.5%，主要原因是加强环保宣传。其中：“招商引资”决算5.57万元，主要用于招商工作等活动支出。“其他一般公共服务支出”决算42.5万元，主要用于定点报刊宣传等。

(2)“社会保障和就业支出”2016年度决算187.78万元，比2015年减少66.08万元，减少26.03%，主要原因是减少政府购买服务。

(3)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算88.89万元，比2015年增加13.74万元，增长18.28%，主要原因是增加新招录人员，支出相应增加。其中：“行政单位医疗”决算30.26万元，主要用于公务员及参公人员医疗保险支出；“事业单位医疗”决算5.71万元，主要用于事业单位医疗保险支出；“公务员医疗补助”决算11.83万元，主要用于公务员及参公人员医疗费支出；“其他医疗保障支出”决算41.09万元，主要用于在职及退休人员医疗费支出。

(4)“节能环保支出”2016年度决算17784.25万元，比2015年增加6137.87万元，增长52.70%，主要原因省下达水污染防治支出。其中：“行政运行”决算468.88万元，主要用于公务员工资、持日常办公运转等支出；“一般行政管理事务”决算48.09万元，主要用于物业管理费等支出；“机关服务”决算19.35万元，主要用于办公楼维修；“其他环境保护管理事务支出”决算608.95万元，主要用于水污染防治方案编制；“其他环境监测与监察支出”决算3514.92万元，主要用于环境应急监测中心公益性项目建设；“大气”决算103.12万元，主要用于机动车排气管理支出；“水体”决算8484.00万元，主要用于水污染防治专项治理；“固体废弃物与化学品”决算61.51万元，主要用于市固体废物管理中心专项执法经费、专用设备购置等支出；“辐射”决算66万元，主要用于辐射管理设备购置支出；“排污费安排的支出”决算995.5万元，主要用于空气自动站更新质量控制系统；“其他污染防治支出”决算1188.27万元，主要用于环保污染防治支出；“环境监测与信息”决算1697.12万元，主要用于市环境监测中心站与市环境信息中心在职人员工资，办公费、印刷费、水电费、差旅费、设备购置费等日常运行支出，以及为完成年度工作任务而发生的环境保护方面的项目支出；“环境执法监察”决算424.79万元，主要用于市环境监察支队在职人员工资，办公费、印刷费、差旅费、设备购置费等日常运行支出，以及为完成年度工作任务而发生的环境保护方面的项目支出；“减排专项支出”决算51万元，主要用于国控、省控重点污染源自动监控设施运行补助支出；“清洁生产专项支出”决算16.73万元，主要用于合肥市重点企业清洁生产审核支出；“其他污染减排支出”决算36.01万元，主要用于合肥市污染总量减排专项工作支出。

(5)“城乡社区支出”2016年度决算197.50万元，比2015年增加20万元，增长11.27%，主要原因是新增工作任务。其中：“城乡社区规划与管理”决算197.50万元，主要用于生态红线规划编制。

(6) “住房保障支出”2016年度决算181.10万元，比2015年增加32.62万元，增长21.97%，主要原因是增加新招录人员，支出相应增加。其中：“住房公积金”决算133.94万元，主要用于在职人员住房公积金支出；“提租补贴”决算47.16万元，主要用于在职人员提租补贴支出。

(7)“其他支出”2016年度决算150万元，比2015年增加150万元，增加100%，主要原因是国家级滨湖新区环评。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出1895.51万元，其中人员经费1643.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费251.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2016年度政府性基金收入支出情况说明

本部门2016年度无政府性基金收入和支出。

（八）2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2016年度财政拨款开支的 “三公经费”支出决算为74.08万元,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为6.57万元，公务用车购置及运行费支出决算为67.50万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2016年支出与2015年度决算相比持平。

2.公务接待费支出6.57万元，主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。支出与2015年度决算相比，减少5.30万元，降低44.65%,降低的原因是进一步加强公务接待费管理，接待批次人次减少。2016年，国内公务接待共78批，624人次（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出67.50万元，与2015年度决算相比，减少64.19万元，降低48.74%，经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出67.50万元，用于日常公务、监督检查、政策调研等活动。2016年，365bet平台网投机关及5个下属单位的公务用车保有数为25辆(车改单位按经批准的保留数公开)。经费支出包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2015年度决算相比，减少64.19万元，降低48.74%,降低的原因是进一步加强公务用车管理，减少运行费用。

公务用车购置费支出0万元。支出与2015年度决算相比持平，原因是2016年未购置车辆。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度365bet平台网投本级1家行政单位以及市环境监察支队1家参公管理事业单位的机关运行经费127.56万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

2.政府采购支出情况。

2016年度365bet平台网投政府采购支出总额907.93万元，其中：政府采购货物支出534.62万元、政府采购服务支出353.9万元、工程类支出19.41万元。授予中小企业合同金额907.93万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况(车改单位按经批准的保留数公开)。

截止2016年12月31日，365bet平台网投共有车辆

25辆，其中，一般公务用车14辆、专业技术用车5辆、其他用车6辆。单位价值50万元以上大型设备70台（套）。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件下载：

           财政拨款的三公经费决算情况公开表pdf.pdf
           政府性基金基本预算财政拨款收入支出决算公开表pdf.pdf
           一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表pdf.pdf
           一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表pdf.pdf
           财政拨款收入支出决算公开表pdf.pdf
          支出决算公开表pdf.pdf
          收入决算公开表pdf.pdf
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